2016年度企业质量信用报告

 


2016年度企业质量信用报告
——兰察布大盛石墨新材料股份有限公司
 
 
 兰察布大盛石墨新材料股份有限公司
质量信用报告
 
 
 
2017年11月23日
 
目 录
第一部分  报告前言... 3
     
一、报告编制规范... 3
           
(一)报告范围... 3
           
(二)报告内容客观性声明... 3
           
(三)报告数据说明... 3
           
(四)报告发布形式... 3
     
二、企业高层致辞... 4
     
三、企业简介... 4
第二部分  报告正文... 9
     
一、企业质量理念... 9
     
二、企业内部质量管理... 10
          
(一)质量管理机构... 10
          
(二)质量管理体系... 10
     
三、企业质量诚信... 12
          
(一)质量诚信管理... 12
          
(二)质量文化... 13
     
四、企业质量基础... 13
          
(一)标准管理情况... 13
          
(二)企业计量水平... 14
          
(三)认证管理情况... 14
     
五、产品质量责任... 14
          
(一)产品质量承诺... 14
          
(二)产品召回情况... 15
          
(三)企业社会责任... 16
     
六、质量风险管理... 17
          
(一)质量风险监测... 17
          
(二)应急管理... 18
第三部分  报告结语... 18
第一部分  报告前言
一、报告编制规范
      乌兰察布大盛石墨新材料股份有限公司回顾了大盛石墨在质量管理、产品质量责任、质量诚信管理等方面的理念、制度、措施以及取得的成效。关于报告的内容,说明如下:
      (一)报告范围
       报告的组织范围:乌兰察布大盛石墨新材料股份有限公司
       报告的时间范围:2016年1月1日至2016年12月31日
       报告的发布周期:乌兰察布大盛石墨新材料股份有限公司质量信用报告为年度报告。
      (二)报告内容客观性声明
       本报告完全依托公司生产经营实际情况而编写,内容客观公正,绝无虚假信息,愿对本报告内容真实性负责。
      (三)报告数据说明
       本报告所有内容均来自公司实际真实情况或数据。
      (四)报告发布形式
       本报告以印刷版和电子版两种方式发布,欲获取报告电子版,请登录本公司网站 http://www.chinarising.cn/。
二、企业高层致辞
       首先,我谨代表大盛石墨公司管理班子,向一直以来关心、支持大盛石墨发展的各级政府、领导,以及社会各界人士,表示衷心地感谢!
       大盛石墨材料股份有限公司是一家自研发,设计、制造、销售、技术服务为一体的新型企业。成立于2012年9月4日,公司为内蒙古瑞盛新能源有限公司与深圳市大富科技股份有限公司合资公司, 人无诚信不立,企无诚信不兴,国无诚信不强。公以“勤俭、敬业、诚信、谨慎”为企业的核心价值观以专注于石墨新型材料的开发及应用,向全世界致力于绿色、环保的企业及相关领域提供完美的应用解决方案为企业愿努力把公司打造成为石墨新型材料研发与生产的引领技术型企业。公质量管理为核心,优质的产品质量满足于客户需求不断提升企业竞争力。
今后,我们仍将怀着至诚之心,继续践行产品质量承诺,确保企业在可持续发展的同时始终履行社会责任。为提升整个行业的质量信用水平,做出新的更大的贡献。
三、企业简介
    乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司(以下简称“大盛石墨”)成立于2012年9月4日,注册资本为1472.55万元。公司为内蒙古瑞盛新能源有限公司与深圳市大富科技股份有限公司合资公司,总投资51.67亿元人民币分两期项目在乌兰察布市兴和县兴旺角工业园区内建设行业领先、国内一流的石墨深加工高新产业园。是全区沿黄沿线22个重点工业园区之一,拥有自治区企业研发中心、自治区工程技术研究中心、自治区工程研究中心、自治区企业技术中心等,2015年引进中国工程院翁宇庆院士,成立了内蒙古石墨新材料院士专家工作站。
大盛石墨是国内重要的天然石墨深加工企业,产品属于流程性类别,目前生产8大类数十种规格的石墨产品。按照产品规格的不同制定相应的工艺操作规程和检验标准,按照生产过程不同和产品特点,识别了特殊过程并加以特别控制,对于关键过程制定相应的管理规程,确保这些过程得到有效控制。主要研发有天然石墨高温提纯工艺研究、以微晶石墨为骨料制备各向同性石墨的研究、天然石墨球形化技术和设备研究、天然微晶石墨在锂离子电池负极上的应用、高效储能电池用石墨烯导电剂、天然石墨细粉电池导电剂、高性能可膨胀石墨制备工艺、低硫柔性石墨制备工艺、高导热石墨纸的制备等技术,目前处于全国领先地位,并获得自主专利5项,与天津大学的独占许可专利2项,中国科学院山西煤炭化学研究和清华大学所授权使用专利8项。我公司与中国科学院山西煤炭化学研究所、清华大学、清华大学深圳研究生院、天津大学签署合作协议并建立产学研基地,获得多项自治区、乌兰察布市、兴和县奖励和荣誉称号。
●组织的环境
a)主要产品和服务及其交付方式
大盛石墨的主要产品为高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、球形石墨、锂离子电池负极材料、高导热石墨、各项同性石墨、石墨烯导电剂8大类几十种规格的产品。产品销售主要分为直销形式。
b)企业文化
企业使命:我们专注于石墨新型材料的开发及应用,向全世界致力于绿色、环保的企业及相关领域提供完美的应用解决方案。
企业愿景:成为石墨新型材料研发与生产的引领技术型企业。
企业核心价值观:勤俭、敬业、诚信、谨慎。
c)员工的基本情况
截止到2017年7月末,公司现有员工424人,其中:技术人员71人,约占总人数的17%;生产一线329人,约占总人数的78%;管理人员24人,约占总人数的7%。其中博士4名,硕士4名,本科40人,大专105人。员工学历、年龄基本情况见图B.1.1-1与图B.1.1-2。
图1员工学历分布
 
 
图2员工年龄分布
 
大盛石墨在实施了“定岗定编”之后,形成了管理、技术、生产等方面的专业化队伍;所有员工均签订了“劳动合同”;符合条件者办理了社会保险;根据不同工种、不同生产作业环境的需要,为员工提供相应健康与安全防护,并制定实施有关安全操作规程,避免健康安全风险。
 
第二部分  报告正文
一、企业质量理念
       1、保证质量、持续创新是大盛石墨生存和发展不竭的动力,只有持续改进保证产质量才能体现创新的价值。
       2、有质量保障的供给,是占有且赢得市场的唯选择。
       3、品牌建设能给大盛石墨市场空间,用行动表现品牌的内涵,用户的忠诚度表达着品牌内涵的价值。
       4、视用户为上帝,视质量为生命,严把质量关,以最好的质量为广大客服务。
       5、公司从不放弃对于社会责任的执守,以“卓越品质,孜孜追求”的坚定信念用心做好产品质量一流的服务,企业也因此具有强大的生命力,始终立于不败之地。
二、企业内部质量管理
      (一)质量管理机构
       公司的质量管理由总经理亲自挂帅,质量副对本公司产品质量工作全面负责,组织制定公司质量目标、企业质量发展战略、年度质量工作计划和质量保证措施。按照相关要求建立了完善的质量管理体系,编制了质量手册及质量管理体系文件,制定了各级人员的质量职责。组织实施质量改进、质量攻关等群众性质量活动;实施质量成本管理,加强质量分析及评估;开展质量教育培训;建设企业质量文化等。
   质量管理部为公司质量管理和质量检验的专门机构。实施质量管理主管负责制,下设高素质、专业的质量管理员队伍,负责过程监控、检验等全过程的质量监控和检验活动。严格实施企业岗位操作规范与质量考核制度,实行质量安全“一票否决”,做到出厂产品合格率100%。
      (二)质量管理体系
       1、 公司质量、环境和职业健康安全方针为: 
    顾客至上,技术先进,预防污染,节能降耗;
健康安全,环保优先,遵规守法、持续改进。
公司有严格、健全的质量管理体系,建立了质量保证、质量控制体系和完善的文件系统。公司拥有一支高职业素养和专业能力的质量管理和检验员队伍:大中专以上学历人员占100%;全面负责检验和生产过程的质量监控、管理工作。
       公司在日常工作中,对体系不断进行完善、更新和改进,通过每年的外部审计、质量内部审计、管理评审以及外部监督审核对体系实施持续改进,保证我公司质量管理体系运行的充分性和有效性,很好地保证了产品质量安全。
       2、质量管理体系
       大墨公司自20154月开始推行ISO9001国质量管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系,并在当年12月取得了京中物联认证公司发放的认证证书。2017年8月通过国NQA认证公司审核取得了ISO/TS16949量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施认证
体系证书:
 

       3、质量管理办法
       公司建立了《体系审核管理办法》、《管理评审管理办法》,并根据内部审核需要培养了培训合格的内审员。为确保体系运行的有效性和持续改进,根据体系审核规定,公司每月对内部各单位进行体系抽样检查,每年开展覆盖全公司范围的体系内审,对于审核发现的不符合项,公司组织各责任单位进行分析原因,制定纠正措施与预防控制措施,责任单位根据纠正预防措施落实整改,并评价整改效果,各问题整改验证合格后关闭。最终形成内部审核报告,对体系的整改及不合格项的预防提出建议,并作为管理评审的一个重要输入,报告管理者。
       公司建立了客户《满意度调查与分析控程序》,《客户投诉处理控程序》,明
客户投诉处理程序,售后服务部与客户沟通联系,根据客户投诉情况和建议,与公司各相关部门一起调查并给予解决,并逐一记录投诉的内容及处理结果。
       为了达到应急救援能够准确及时响应,公司定期组织员工进行应急演练,并对演练过程中存在问题进行改进完善,对演练结果进行评估,以确保突发事件发生时,能够启动应急预案,规避风险减少危害。
     综上所述,大建立了独具特色的质量管理体系,该体系强调系统优化、过程方法、质量工具应用的常规化和日常化,在各系统、各过程中,持续改善、追求卓越。
三、企业质量诚信
      (一)质量诚信管理
       作为一个创新型材料企业,持续健康发展的前提是守法、诚实、守信。公司所秉持的质量方针:“顾客至上,技术先进,预防污染,节能降耗;健康安全,环保优先,遵规守法、持续改进。”极好地体现了这一要求。公司从高管到一线员工,每个人都本着对客负责的高度责任感进行生产经营;从新员工入职培训,到高层领导专项培训;从企业经营、环境保护到社会责任。公司始终把质量诚信工作放在首位。
      (二)质量文化
       质量文化是企业文化的一个重要组成部分,是企业在质量方面追求的宗旨,观念和道德行为准则的综合体现。
       公司在质量文化的建设上,除了做好质量安全体系建设、增强自身实力、提高核心竞争力外,还非常重视员工的培训工作。公司针对经营情况及企业发展要求,采用知识讲座、岗位培训、技术练兵、内培训、外部培训等多种形式分层次、分阶段地对全体员工进行管理知识、专业技术、操作技能、法律法规、职业道德等方面的培训。通过培训向全体员工宣传了公司重视质量,视质量为生命的诚信经营理念,提高了各级人员的理论知识和专业技能,增强了员工的质量意识,规范了员工的操作行为,保证了公司质量管理工作的顺利开展。
四、企业质量基础
     (一)标准管理情况
       严格的质量管理成就高品质的产品,公司对每个产品均制定了内控标准并在检验中严格执行,每批产品经质量管理员严格审核、质量受权人批准后放行。公司根据客的需求,本着追求卓越品质的高要求,针对不同类型的产品和服务,不断提高企业技术标准要求,以保证企业标准的先进性。制定了严于国际标准、国家标准、行业标准的企业内部控制标准,建立远比国标、行标更为严格的质量可靠性控制手段。
     (二)企业计量水平
       公司拥有专业技术人员按计量操作规程,定期对公司所有可控计量设备进行维护、保养、校准等,确保公司计量器具准确运行。
     公司不断完善计量管理体系,不断完善《监视和测量装置控制程序》,专对公司所有计量器具进行台帐式进行定期核查管理,按计量计划及时送校验。并做到辅助计量器具的日常监督管理工作。
     (三)认证管理情况
    认证对企业产品质量形成规范与指引,企业反过来可以借助认证标准促进自身技术进步,提高产品性能质量。一直以来,大十分注重认证工作的开展与申报工作,通过多年的不断努力通过了ISO9001国际质量体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系及TS16949认证并获得证书。大也必定继往开来,认贯彻认证工作的开展实施,提升核心技术,促进技术改革与创新,引领行业进步。
五、产品质量责任
     (一)产品质量承诺
       为了更好的回馈社会、回馈客,大始终致力于为用户提供优质的售后服务,多次率先提升售后服务水准,引领文化创意产业行业服务升级,促进文化创意产业行业服务模式更新换代。
       公司严格遵守和执行我国《中华人民共和国产品质量法》、《计量法》等有关法律法规要求。保证诚信经营,设计开发,销售、品牌宣传、售后服务活动诚信守法、不弄虚作假,并完善质量档案。严格按相关产品的国家标准建立产品的质量标准并严格落实执行,确保产品符合质量要求及法律法规要求。
       公司建立健全质量管理体系,展开产品的所有管理活动、持续改进,完善产品质量的档案管理。对关键过程进行严格控制,严格质量检验和计量检验。通过内部自检及管理评审,推动公司的质量管理水平不断提升,保证产品质量。
       保证用于产品检验的检测量具、仪器设备经过校准(有资质的校验机构)并有效,使所有质量检验活动严谨有效,并通过质量活动的记录,保证其具有可追溯性。公司承诺以顾客为关注焦点,完善售后服务管理体系,切实做好售后服务。以客户满意为企业的行为准则。
      (二)产品召回情况
       为规范公司产品的追溯、召回流程,从供方到产品销售给客的所有阶段具有可追溯性,确保从原材料到成品的可追溯,并有效地控制产品召回和妥善处理,公司专门设立售后人,拥有专业从事产品销售人员收集质量信息、征求客户意见等。当出厂产品存在质量安全隐患时,能够有效迅速地追溯、召回,确保相关的隐患产品顺利准确召回且得以有效处理。
       为确保追溯、召回系统的有效性,公司组织追溯、召回体系演练每年至少一次,用以测试和确保从原材料到成品的可追溯性及产品召回的组织。
本报告期内,公司未发生产品召回情况。
     (三)企业社会责任
       公司倡导积极生活的态度,设立工会制度,热心公益事业。一直以来致力于社会公益事业,关注公司内部困难员工和社区困难家庭,给予帮扶救助,同时热心参与社会公益事业,多次为灾区捐款捐物。
公司股东内蒙古瑞盛新能源有限公司拥有自己的慈善基金——永泰隆慈善基金。慈善基金由公司及下属各子公司、员工每年捐赠构成,现在已达150多万。基金首先面向集团公司内部的所有雇员,也包括企业所在地的困难群众。目前在捐资助学方面,享受到永泰隆慈善基金善款共计12人,累计放款20多万,资助4名困难学生重归大学校园,曾救助兴和县杨婷人民币3000元,出资12万在兴和县三瑞里修建村里的水坝,造福乡邻。
六、质量风险管理
      (一)质量风险监测
       公司建立了风险管理规程,对产品整个生命周期中与产品质量有关的各个环节,包括生产及使用管理、确认和验证、物料供应商审计、偏差处理等,在质量风险管理体系下进行风险识别、评价、控制、沟通和审核。通过对产品生命周期中质量风险的评估、控制与审核操作行为,最大限度地降低了产品的质量风险。公司每年通过对产品进行质量回顾分析和质量审核,确认工艺的稳定可靠,以及原辅料、成品现行质量标准的适用性,及时发现不良趋势,确定产品及工艺设计改进的方向,消除质量隐患,确保产品质量始终处于稳定状态。
       对于客户方提出的产品安全性、质量方面的特殊要求时,业务部门将相关要求作为订单评审的重要输入内容。技术、设计、质控等相关部门将其作为制定产品设计方案、工艺流程、检验及实验方法时的重要风险评估依据。
       上述单位找出所有的潜在失效模式后,依照不同类型的评分标准对各项故障失效模式进行评价,并列出有关的失效模式、后果、严重度、发生率、检测难度、现行控制措施等。
       当产品的设计方案、生产工艺流程、检验及实验流程、运输仓储流程及相关要素发生变更时,相关单位会重新按照上述流程及要求对产品进行风险评估。
     (二)应急管理
       为了提高公司对突发事故和险情的应急能力,确保在发生重大、特大事故时,指挥调度畅通,人员、设备、物资能够及时到位,事故一旦发生,能够及时有效的控制,保护员工的生命、环境和财产安全,把事故损失降到最低点,依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》等相关法规,结合公司实际情况制定了事故应急预案。成立了以首席质量官为组长的质量安全事故应急处理小组,应急处理小组包括公司设计研发、质量、法务、售后服务、市场等部门成员。
       公司建立了快速报告、紧急处理、快速处置的重大质量安全事故应急处置方针,确立了重大质量安全事故24小时响应处理机制。为了达到应急救援能够准确及时响应,公司定期组织员工进行应急演练,并对演练过程中存在问题进行改进完善,对演练结果进行评估,以确保突发事件发生时,能够启动应急预案,规避风险减少危害。
第三部分  报告结语
       诚实守信是中华民族的传统美德。质量诚信建设任重道远。我们将适应市场需求,加大自主创新,加强质量管理、改进质量、提高质量、创建品牌、搞好售后服务,向社会提供优质产品。推进质量诚信建设再上新台阶!让我们携起手来,共铸质量安全诚信,共享健康和谐的生活环境!
       大材料股份有限公司把质量之根深植于企业发展全过程,把诚信之本贯穿于生产经营的各个环节,未来,我们将以团结实干的工作态度,文明诚信的工作作风,全心全意为社服务......
 
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企业信息
企业名称
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